МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЛИМОВСКОЕ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
пятого созыва
РЕШЕНИЕ
четырнадцатой сессии
от 11ноября 2021года № 83
д. Климовская ,Коношского района,
Архангельской области
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
за 9месяцев 2022 года
Рассмотрев отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Климовское» за 9месяцев 2022 года, руководствуясь статьей 36, 81 и 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Климовское»,
муниципальный Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2022 года муниципального образования «Климовское» по доходам в сумме 3802,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 3720,2 тыс. рублей, :
1) исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 9 месяцев 2022 года (приложение 1);
2) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022 года (приложение 2);
3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2022 года (приложение 3);
4) отчет об распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и не программных направлений деятельности за 9 месяцев 2022 года (приложение 4)
2. Опубликовать настоящее решение в Климовском муниципальном вестнике и разместить на сайте администрации МО «Климовское»
Председатель МС МО «Климовское» Е.В.Мигачева
И.о.главымуниципального
образования «Климовское» М.Н.Белова
ОТЧЕТ
о численности и расходах на денежное содержание муниципальных служащих Администрации МО "Климовское" и работников муниципального бюджетного учреждения Климовский сельский дом культуры за 9 месяцев 2022 года
|
№ п/п |
Наименование раздела, подраздела, вида расходов |
Численность, единиц |
Фонд оплаты труда, тыс.рублей |
|
1 |
Общегосударственные расходы |
5 |
1289,2 |
|
1.1. |
Функционирование Правительства Российской Федерации высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
5,0 |
1867,6 |
|
2 |
Культура, кинематография |
1,5 |
692,9 |
|
2.1 |
МБУК СДК |
1,5 |
692,9 |
|
Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н (в ред. от 2 ноября 2017 г.) |
||
|
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
|
|
|
к отчету об исполнении консолидированного бюджета |
КОДЫ |
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503360 |
|
на 1 октября 2022 г. |
Дата |
01.10.2022 |
|
|
по ОКПО |
|
|
Наименование финансового органа Администрация муниципального образования "Климовское" |
Глава по БК |
|
|
Наименование бюджета Бюджет сельских поселений |
по ОКТМО |
|
|
Периодичность: месячная |
|
|
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 |
Раздел 1 «Организационная структура»
Полное наименование: Администрация муниципального образования «Климовское»
Юридический адрес:
164034 Архангельская область, Коношский район, д.Климовская ул.Центральная д.28
Администрация муниципального образования «Климовское» является органом, организующим исполнение бюджета муниципального образования «Климовское»; составление проекта бюджета муниципального образования «Климовское».
Исполняющий обязанности главы администрации является Белова Мария Николаевна.
Осуществление и учёт операций по кассовым выплатам из бюджета муниципального образования ведется в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области лицевого счета с кодом 03.
Раздел 2 «Результаты деятельности»
В штатном расписании администрации на 01.10.2022 г. утверждено 7 штатных единиц, фактически занято 5 штатных единиц.
Для достижения показателей результативности деятельности Администрации муниципального образования «Климовское» все специалисты администрации оснащены компьютерной техникой - имеется 5 комплектов компьютерной техники.
Раздел 3 «Анализ отчёта об исполнении бюджета
субъектом бюджетной отчётности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях исполнения местного бюджета распоряжением администрации МО «Климовское» от28.12.2020 N72 утвержден Порядок исполнения и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и внесения изменений в неё.
Исполнение бюджета муниципального образования «Климовское»
на 1 октября 2022 года
На 1 октября 2022 года в местный бюджет поступило доходов в сумме 3 802 508,10 рублей, что составляет 75,0 % от уточненных годовых плановых назначений в сумме 5 067 917,23 рублей, в том числе:
налоговых и неналоговых доходов в сумме 885 292,70 рублей, что составляет 120,0 % от годовых плановых назначений в сумме 737 500 рублей,
безвозмездных поступлений в сумме 2 917 215,40 рублей, что составляет 67,4 % от уточненных годовых плановых назначений в сумме 4 330 417,23 рублей.
Основными доходными источниками местного бюджета за 9 месяцев 2022 года является единый сельскохозяйственный налог 397 693,93 рубля этот налог сформировал около 44,9 % поступлений по доходам местного бюджета.
По состоянию на 1 октября 2022 года в местный бюджет поступило безвозмездных поступлений в сумме 2 917 215,40 рублей при бюджетных назначениях 4 330 417,23 рублей или 67,4 % от плановых назначений, из них:
дотации бюджетам поселений - 52 879,67 рублей;
субсидии - 31 290,54 рубля;
субвенция на осуществление первичного воинского учёта – 93978,82 рублей;
субвенция в области административных правонарушений - 32 333,30 рублей;
иные межбюджетные трансферты - 2 706 733,07рублей;
прочие безвозмездные поступления -0 рублей.
Расходная часть бюджета муниципального образования "Климовское" на 01 октября 2022 года исполнена на 3 720 153,44 рублей, что составляет 65,2 % от уточненных плановых назначений 5 707 917,23 рубля, в том числе :
по разделу "Общегосударственные вопросы" – 2 190 078,64 рублей или 71,1 % от плановых назначений
по разделу "Национальная оборона" – 93 978,82 рубля, или 71,4 % от плановых назначений
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 0 рублей или 0 % плановых назначений;
по разделу "Национальная экономика" - 322 853,27 рублей, или 39,3 % от плановых назначений;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 21 183,75 рублей или 13,0 % плановых назначений;
по разделу "Культура" – 1 047 394,83 рубля, или 76,6 % от плановых назначений;
по разделу "Социальная политика" - 44 664,13 или 46,7 % от плановых назначений;
Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности
субъекта бюджетной отчётности»
Ведение бюджетного учёта в Администрации муниципального образования «Климовская» осуществляется на основании действующих инструкций по бюджетному учёту, утверждённых приказами Министерства финансов Российской Федерации.
В связи с отсутствием числовых показателей в составе квартальной отчетности и пояснительной записки к ней заполнены формы и приложения без числовых показателей :
[0503173М_Б] Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность)
[0503173М_СВ] Сведения об изменении остатков валюты баланса (средства во временном распоряжении)
[0503373М_Б] Сведения об изменении остатков валюты баланса (бюджетная деятельность)
[0503178М_Б]Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства (бюджетная)
[0503178M_СВ] Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства (средства во временном распоряжении)
[0503378M] Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средства (бюджетная)
|
И.о.руководителя |
|
Белова М.Н. |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
||
|
Главный бухгалтер |
|
Тен Е.К |
|
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
|
|
||
|
|
|
|
Приложение № 4 к решению Совета (Собрания) депутатов муниципального образования «_________________________» Приложение № 3 |
||
|
|
|
|
к решению Муниципального Совета |
||
|
|
|
МО "Климовское" |
|
|
|
|
|
|
|
от _______ 2022 г. № _____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ Распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 9 месяцев 2022 года |
|||||
|
Наименование показателей |
Целевая статья |
Вид рас-ходов |
Сумма, тыс. рублей |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
|
|
2022 год |
|
|
|
I. Муниципальная программа "Развитие муниципалтного образования "Климовское" на 2022 год |
1 577,2 |
1 068,6 |
67,8 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" |
01 1 00 00000 |
|
39,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Ремонт и содержание противопожарных водоисточников , обустройство минерализованных полос |
011 00 81530 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
011 00 81530 |
200 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
011 00 81530 |
240 |
31,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Софинансирование мероприятий по приведению противопожарных водоисточников в соответсвии с установленными нормами и правилами, обустройству минерализованных полос |
01 1 00 11560 |
|
7,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 00 11560 |
200 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 00 11560 |
240 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2. Подпрограмма "Благоустройство" |
01 6 00 00000 |
|
170,6 |
21,2 |
12,4 |
|
Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению) , и транспортированию твердых коммунальных отходов |
01 6 00 88910 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 6 00 88910 |
200 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 6 00 88910 |
240 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения |
01 6 00 88911 |
|
10,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 6 00 88911 |
200 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (содержание мест захоронений) |
01 6 00 88911 |
240 |
10,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
01 6 00 13640 |
|
147,0 |
21,2 |
14,4 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 6 00 13640 |
200 |
147,0 |
21,2 |
14,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (содержание мест захоронений) |
01 6 00 13640 |
240 |
147,0 |
21,2 |
14,4 |
|
3. Подпрограмма "Развитие культуры в муниципальном образовании "Климовское" |
01 7 00 00000 |
|
1 367,0 |
1047,4 |
76,6 |
|
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
01 7 00 10100 |
1 367,0 |
1047,4 |
76,6 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 7 00 10100 |
600 |
1 367,0 |
1047,4 |
76,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
01 7 00 10100 |
610 |
1 332,0 |
1013,7 |
76,1 |
|
Софинансирование субсидии бюджетным учреждениям на повышение средней заработной платы |
01 7 00 S8310 |
610 |
2,4 |
2,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на повышение средней заработной платы |
01 7 00 S8310 |
610 |
32,5 |
31,3 |
96,3 |
|
II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
4 130,7 |
2 651,6 |
64,2 |
||
|
Обеспечение функционирования главы муниципального образования |
11 0 00 00000 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
|
Глава муниципального образования |
11 1 00 00000 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 1 00 10010 |
100 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
11 1 00 10010 |
120 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
12 0 00 00000 |
|
2 214,8 |
1541,3 |
69,6 |
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций |
12 0 00 10010 |
2 214,8 |
1541,3 |
69,6 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 10010 |
100 |
1 759,9 |
1313,3 |
74,6 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 10010 |
120 |
1 759,9 |
1313,3 |
74,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 10010 |
200 |
330,6 |
187,5 |
56,7 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 10010 |
244 |
330,6 |
187,5 |
56,7 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
12 0 00 10010 |
800 |
36,8 |
8,2 |
22,3 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
12 0 00 10010 |
850 |
36,8 |
8,2 |
22,3 |
|
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений |
12 0 00 78793 |
|
87,5 |
32,3 |
36,9 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 78793 |
200 |
87,5 |
32,3 |
36,9 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 0 00 78793 |
240 |
87,5 |
32,3 |
36,9 |
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
12 0 00 51180 |
|
131,6 |
94,0 |
71,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 51180 |
100 |
131,6 |
94,0 |
71,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 51180 |
120 |
131,6 |
94,0 |
71,4 |
|
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения |
12 0 00 00000 |
|
196,3 |
124,7 |
63,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 0 00 88914 |
100 |
196,3 |
124,7 |
63,5 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
12 0 00 88914 |
120 |
196,3 |
124,7 |
63,5 |
|
Социальная поддержка граждан |
17 0 00 00000 |
|
95,6 |
44,7 |
46,8 |
|
Расходы на пенсионные выплаты |
17 0 00 00000 |
95,6 |
44,7 |
46,8 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 0 00 17060 |
300 |
95,6 |
44,7 |
46,8 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
17 0 00 17060 |
310 |
95,6 |
44,7 |
46,8 |
|
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства |
20 0 00 00000 |
|
821,6 |
322,8 |
39,3 |
|
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них , включая создания и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населеных пуктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. |
20 0 00 88912 |
462,3 |
173,6 |
37,6 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 0 00 88912 |
200 |
462,3 |
173,6 |
37,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 0 00 88912 |
240 |
462,3 |
173,6 |
37,6 |
|
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района , осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границах населеных пуктов , в границах муниципального района ,и обеспечение безопасности дорожного движения на них ,а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. |
20 0 00 88913 |
|
359,3 |
149,2 |
41,5 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 0 00 88913 |
200 |
359,3 |
149,2 |
41,5 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20 0 00 88913 |
240 |
359,3 |
149,2 |
41,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 Г 00 S8420 |
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 Г 00 S8420 |
200 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 Г 00 S8420 |
240 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
5 707,9 |
3 720,2 |
65,2 |
|
|
|
|
|
Приложение №1 |
|
|
|
|
|
к решению |
|
|
|
|
|
Муниципального Совета |
|
|
|
|
|
от ___ ______ 2022г. № __ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление доходов бюджета муниципального образования "Климовское" за 9 месяцев 2022 года |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование доходов |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма, тыс. руб. |
Исполнено за 6 мес. |
% исполнения |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОХОДЫ |
1 00 00000 00 0000 000 |
737,5 |
885,3 |
120,04 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
1 01 00000 00 0000 000 |
385,8 |
270,3 |
70,06 |
|
Налог на доходы физических лиц |
1 01 02000 01 0000 110 |
385,8 |
270,3 |
70,06 |
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1 05 00000 00 0000 000 |
50,7 |
397,7 |
784,42 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
1 05 03000 01 0000 110 |
50,7 |
397,7 |
784,42 |
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1 06 00000 00 0000 000 |
301,0 |
216,0 |
71,76 |
|
Налог на имущество физических лиц |
1 06 01030 10 0000 110 |
21,0 |
4 |
19,05 |
|
Земельный налог с организаций |
1 06 06030 00 0000 110 |
178,0 |
172,3 |
96,80 |
|
Земельный налог с физических лиц |
1 06 06040 00 0000 110 |
102,0 |
39,7 |
38,92 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ |
1 08 00000 00 0000 000 |
1,3 |
0,00 |
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1 17 00000 00 0000 000 |
0,0 |
0 |
0,00 |
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
1 17 05050 10 0000 180 |
0,0 |
0 |
0,00 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 00 00000 00 0000 000 |
4 330,4 |
2 917,2 |
67,37 |
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
2 02 00000 00 0000 000 |
4 330,4 |
2 917,2 |
67,37 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ |
2 02 10000 00 0000 150 |
70,5 |
52,9 |
75,04 |
|
из них:дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
2 02 15001 10 0000 150 |
70,5 |
52,9 |
75,04 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
2 02 20000 00 0000 150 |
32,5 |
31,3 |
96,31 |
|
из них: субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
2 02 29999 10 0000 150 |
32,5 |
31,3 |
96,31 |
|
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
2 02 30000 00 0000 150 |
219,1 |
126,3 |
57,64 |
|
из них:субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2 02 35118 10 0000 150 |
131,6 |
94 |
71,43 |
|
субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений |
2 02 30024 10 0000 150 |
87,5 |
32,3 |
36,91 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
2 02 40000 00 0000 150 |
4 008,3 |
2 706,7 |
67,53 |
|
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений |
2 02 49999 10 0000 150 |
2 966,8 |
2 253,0 |
75,94 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения |
2 02 49999 10 0000 150 |
2 855,1 |
2141,3 |
75,00 |
|
иные межбюджетные трансферты на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области |
2 02 49999 10 0000 150 |
80,0 |
80,0 |
100,00 |
|
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос |
2 02 49999 10 0000 150 |
31,7 |
31,7 |
100,00 |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
2 02 40014 10 0000 150 |
1 041,5 |
453,7 |
43,56 |
|
Из них: |
|
|
|
|
|
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов |
2 02 40014 10 0000 150 |
13,5 |
0 |
0,00 |
|
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения |
2 02 40014 10 0000 150 |
10,1 |
0 |
0,00 |
|
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |
2 02 40014 10 0000 150 |
462,3 |
173,6 |
37,55 |
|
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации |
2 02 40014 10 0000 150 |
359,3 |
149,3 |
41,55 |
|
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения |
2 02 40014 10 0000 150 |
196,3 |
130,8 |
66,63 |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
5 067,9 |
3 802,5 |
75,03 |
|
|
|
|
Приложение № 2 |
|
|
|
|
|
|
|
к решению сессии |
|
||
|
|
|
|
Муниципального Совета |
|
||
|
|
|
|
от __ _________ 2022г. № __ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ |
|
|
|
|
|
|
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2022года |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Раздел |
Подраздел |
Сумма, тыс. рублей |
Исполнено |
% исполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
3 081,9 |
2 190,1 |
71,1 |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления |
01 |
02 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
2 411,1 |
1666 |
69,1 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная оборона |
02 |
|
131,6 |
94 |
71,4 |
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
131,6 |
94 |
71,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
39,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение пожарной безопасности |
03 |
10 |
39,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Национальная экономика |
04 |
|
821,5 |
322,8 |
39,3 |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
751,5 |
285,5 |
38,0 |
|
|
Уличное освещение |
|
|
70,0 |
37,3 |
53,3 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
170,7 |
21,2 |
12,4 |
|
|
Благоустройство |
05 |
03 |
170,7 |
21,2 |
12,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культура, кинематография и средства массовой информации |
08 |
|
1 367,0 |
1047,4 |
76,6 |
|
|
Культура |
08 |
01 |
1 367,0 |
1047,4 |
76,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Социальная политика |
10 |
|
95,6 |
44,7 |
46,8 |
|
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
95,6 |
44,7 |
46,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
|
5 707,9 |
3 720,2 |
65,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к решению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципального совета |
||
|
|
|
|
|
|
|
от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2022 года |
||||||||
|
Наименование |
Гла-ва |
Раз-дел |
Под-раз-дел |
Целевая статья |
Вид рас-хо-дов |
Утвержденный план |
Исполнено 6 месяцев |
% исполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация муниципального образования "Климовское" |
315 |
|
|
|
|
5 707,9 |
3 720,2 |
65,2 |
|
Общегосударственные вопросы |
315 |
01 |
|
|
|
3 001,9 |
2 190,1 |
73,0 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
315 |
01 |
02 |
|
|
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
Обеспечение функционирования Главы муниципального образования |
315 |
01 |
02 |
11 0 00 00000 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
|
Глава муниципального образования |
315 |
01 |
02 |
11 1 00 00000 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций |
315 |
01 |
02 |
11 1 00 10010 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос.органами, казенными учредениями, органами управления гос.внебюджетными фондами |
315 |
01 |
02 |
11 1 00 10010 |
100 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
315 |
01 |
02 |
11 1 00 10010 |
120 |
590,8 |
444,1 |
75,2 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
315 |
01 |
04 |
|
|
2 214,8 |
1 541,3 |
69,6 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 00000 |
2 214,8 |
1 541,3 |
69,6 |
|
|
расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
2 214,8 |
1 541,3 |
69,6 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций гос.органами, казенными учредениями, органами управления гос.внебюджетными фондами |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
100 |
1 759,9 |
1 313,3 |
74,6 |
|
расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
120 |
1 759,9 |
1 313,3 |
74,6 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
200 |
330,6 |
187,5 |
56,7 |
|
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
240 |
330,6 |
187,5 |
56,7 |
|
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 78793 |
87,5 |
32,3 |
36,9 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 78793 |
200 |
87,5 |
32,3 |
36,9 |
|
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 78793 |
240 |
87,5 |
32,3 |
36,9 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
800 |
36,8 |
8,2 |
22,3 |
|
|
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
831 |
0,3 |
0,3 |
100,0 |
|
уплата налогов, сборов и иных платежей |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 10010 |
850 |
36,5 |
7,8 |
21,4 |
|
Землеустроитель |
315 |
01 |
04 |
|
|
196,3 |
124,7 |
63,5 |
|
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселений |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 88914 |
196,3 |
124,7 |
63,5 |
|
|
На осуществление полномочий по вопросам местного значения |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 88914 |
100 |
196,3 |
124,7 |
63,5 |
|
На осуществление полномочий по вопросам местного значения |
315 |
01 |
04 |
12 0 00 88914 |
120 |
196,3 |
124,7 |
63,5 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
315 |
01 |
|
|
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
315 |
01 |
13 |
|
|
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
315 |
01 |
13 |
01 Г 00 S8420 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг |
315 |
01 |
13 |
01 Г 00 S8420 |
200 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
315 |
01 |
13 |
01 Г 00 S8420 |
240 |
80,0 |
80,0 |
100,0 |
|
Национальная оборона |
315 |
02 |
00 |
|
|
131,6 |
94,0 |
71,4 |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
315 |
02 |
03 |
|
|
131,6 |
94 |
71,4 |
|
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
315 |
02 |
03 |
12 0 00 00000 |
131,6 |
94 |
71,4 |
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
315 |
02 |
03 |
12 0 00 51180 |
131,6 |
94 |
71,4 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
02 |
03 |
12 0 00 51180 |
100 |
131,6 |
94 |
71,4 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
315 |
02 |
03 |
12 0 00 51180 |
120 |
131,6 |
94 |
71,4 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
315 |
03 |
|
|
|
39,6 |
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
315 |
03 |
10 |
|
|
39,6 |
|
|
|
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" |
315 |
03 |
10 |
01 1 00 00000 |
39,6 |
|
|
|
|
Софинансирование мероприятий по приведению противопожарных водоисточников в соответствии с установленными нормами и правилами, обустройству минерализованных полос |
315 |
03 |
10 |
01 1 00 11560 |
7,9 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
03 |
10 |
01 1 00 11560 |
200 |
7,9 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
03 |
10 |
01 1 00 11560 |
240 |
7,9 |
|
|
|
Ремонт и содержание противопожарных водоисточников , обустройство минерализованных полос |
315 |
03 |
10 |
01 0 00 81530 |
31,7 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
03 |
10 |
01 1 00 81530 |
200 |
31,7 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
03 |
10 |
01 1 00 81530 |
240 |
31,7 |
|
|
|
Национальная экономика |
315 |
04 |
00 |
|
|
821,6 |
322,8 |
39,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
315 |
04 |
09 |
|
|
821,6 |
322,8 |
39,3 |
|
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
20 0 00 00000 |
821,6 |
322,8 |
39,3 |
|
|
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них , включая создания и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населеных пуктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. |
315 |
04 |
09 |
20 0 00 88912 |
462,3 |
173,6 |
37,6 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
20 0 00 88912 |
200 |
462,3 |
173,6 |
37,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
20 0 00 88912 |
240 |
462,3 |
173,6 |
37,6 |
|
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района , осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границах населеных пуктов , в границах муниципального района ,и обеспечение безопасности дорожного движения на них ,а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. |
315 |
04 |
09 |
20 0 00 88913 |
259,3 |
149,2 |
57,5 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
20 0 00 88913 |
200 |
359,3 |
149,3 |
41,6 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
20 0 00 88913 |
240 |
359,3 |
149,3 |
41,6 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
315 |
05 |
00 |
|
|
170,6 |
21,2 |
12,4 |
|
Благоустройство |
315 |
05 |
03 |
|
|
170,6 |
21,2 |
12,4 |
|
Подпрограмма "Благоустройство" |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 00000 |
170,6 |
21,2 |
12,4 |
|
|
Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению) , и транспортированию твердых коммунальных отходов |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 88910 |
13,5 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 88910 |
200 |
13,5 |
|
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 88910 |
240 |
13,5 |
|
|
|
Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 88911 |
10,1 |
|
|
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 88911 |
200 |
10,1 |
|
|
|
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 88911 |
240 |
10,1 |
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 13640 |
147,0 |
21,2 |
14,4 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 13640 |
200 |
147,0 |
21,2 |
14,4 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
315 |
05 |
03 |
01 6 00 13640 |
240 |
147,0 |
21,2 |
14,4 |
|
Культура и кинематография |
315 |
|
|
|
|
1 367,0 |
1 047,4 |
76,6 |
|
Культура |
315 |
08 |
01 |
|
|
1 367,0 |
1 047,4 |
76,6 |
|
Подпрограмма "Развитие культуры в муниципальном образовании "Климовское" |
315 |
08 |
01 |
01 7 00 00000 |
1 367,0 |
1 047,4 |
76,6 |
|
|
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
315 |
08 |
01 |
01 7 00 10100 |
1 367,0 |
1 047,4 |
76,6 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
315 |
08 |
01 |
01 7 00 10100 |
600 |
1 367,0 |
1 047,4 |
76,6 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
315 |
08 |
01 |
01 7 00 10100 |
610 |
1 332,0 |
1 013,7 |
76,1 |
|
Софинансирование субсидии бюджетным учреждениям на повышение средней заработной платы |
315 |
08 |
01 |
01 7 00 S8310 |
610 |
2,4 |
2,4 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на повышение средней заработной платы |
315 |
08 |
01 |
01 7 00 S8310 |
610 |
32,5 |
31,3 |
96,3 |
|
Социальная политика |
315 |
10 |
00 |
|
|
95,6 |
44,7 |
46,7 |
|
Пенсионное обеспечение |
315 |
10 |
01 |
|
|
95,6 |
44,7 |
46,7 |
|
Социальная поддержка граждан |
315 |
10 |
01 |
17 0 00 00000 |
95,6 |
44,7 |
46,7 |
|
|
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
315 |
10 |
01 |
17 0 00 17060 |
300 |
95,6 |
44,7 |
46,7 |
|
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
315 |
10 |
01 |
17 0 00 17060 |
310 |
95,6 |
44,7 |
46,7 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
5 707,9 |
3 720,2 |
65,2 |
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации МО "Климовское" Коношского района за 9 месяцев 2022 года.
(тыс.рублей)
|
Наименование расходований |
Коды бюджетной классификации |
Уточненный план на 2022 год |
Исполнено на 01.09.2022 года |
Остаток средств резервного фонда на 01.09.2022 года |
|
Резервный фонд администрации МО "Климовское" |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ИТОГО |
Х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |